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運(yùn)城市財(cái)經(jīng)學(xué)校

2021年預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

    培養(yǎng)中專,、高職?？茖W(xué)歷財(cái)經(jīng)人才，進(jìn)行財(cái)經(jīng)學(xué)科中專,、高職?？茖W(xué)歷教育；相關(guān)教學(xué)研究,；相關(guān)繼續(xù)教育培訓(xùn),；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）

二,、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)182人,，退休人員124人。內(nèi)設(shè)科室19個(gè),，即辦公室、人事部,、黨委辦公室,、教務(wù)部、總務(wù)部,、學(xué)生管理與安全部,、圖書館、監(jiān)察室,、財(cái)務(wù)室（內(nèi)審科）,、招生就業(yè)部、培訓(xùn)部,、教科研中心,、會(huì)計(jì)系,、商貿(mào)系、信息技術(shù)系,、思想政治與健康教學(xué)部,、文化基礎(chǔ)教學(xué)部、工會(huì),、團(tuán)委,。

三、部門預(yù)算收支情況說明

1,、2021年預(yù)算收入,、支出比2020年增減情況

2021年收入2191.44萬元，2020年收入2477.74萬元,。與2020年相比減少,。減少的原因主要是2020年在職轉(zhuǎn)退休人數(shù)較多。2021年支出2191.44萬元,，2020年支出2357.03萬元,。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資的減少,。

2,、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算有所減少,。有所減少的原因主要是…….,。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平/有所減少,，主要用于****等,，2021年參加出國（境）團(tuán)組**個(gè)，累計(jì)**人,；公務(wù)接待費(fèi)**萬元,，較上年預(yù)算持平/有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元,，較上年預(yù)算持平/有所減少,；公務(wù)用車購置費(fèi)**萬元，較上年預(yù)算持平/有所減少,。

3,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，,。

4,、政府采購執(zhí)行情況

2021年**單位政府采購預(yù)算總額**萬元，其中,，政府采購貨物預(yù)算**萬元,；政府采購工程預(yù)算**萬元,；政府采購服務(wù)預(yù)算**萬元。

5,、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，本部門共有車輛**輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障**輛,，一般公務(wù)用車**輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車**輛,。

6,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2021年度本部門共**個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)，共**萬元,。

四,、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。

    （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。